目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年泾源县人民法院部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年泾源县人民法院部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 泾源县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。
泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等11个业务庭室，其中下辖2个派出法庭（六盘山法庭、泾河源法庭）
第二部分 2018年泾源县人民法院部门预算表
详见附件
第三部分 泾源县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县人民法院2018年财政拨款收支总预算 1338.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1338.15万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1112.10万元、社会保障和就业支出121.96万元、医疗卫生与计划生育支出57.01万元、住房保障支出47.08万元。
二、关于泾源县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1338.15万元，比2017年执行数据减少425.98万元，下降24%。其中：
人员经费640.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费466.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出210万元，其中：一般公共服务（204）财政事务（05）一般行政管理事务（02）2018年预算210万元，比2017年执行数据减少67万元，下降22%。主要用于办案与装备购置，其中办案经费147.00万元，装备购置63.00万元。
三、关于泾源县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7.00万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年无变化。
四、关于泾源县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县人民法院2018年无政府性基金预算拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
泾源县人民法院2018年无政府性基金预算拨款项目支出。
五、关于泾源县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
泾源县人民法院2018年收入总预算1338.15万元，支出总预算1338.15万元。
收入预算包括：财政拨款收入1338.15万元，占 100 %。
支出预算包括：基本支出1128.15万元，占84%；项目支出210万元，占16%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，泾源县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算307.07万元，比2017年预算减少44.59万元，下降16.90%。增长原因：审判业务用房审判法庭物业费增加。
（二）政府采购情况
2018年，泾源县人民法院政府采购无预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，泾源县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4995.00平方米，价值399.25万元；车辆10辆，价值191.00万元；办公家具价值63.00万元；其他资产价值0.40万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4995平方米，价值399.20万元；车辆10辆，价值191.00万元；办公家具价值63.00万元；其他资产价值0.40万元。
（四）预算绩效情况
泾源县人民法院在自治区高院、财政厅的指导下，在院领导的领导下，不断优化工作方式，提高工作效率，提升预算绩效。
（五）其他需说明的事项
无需其他说明的事项
第四部分 泾源县人民法院2018年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。
3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：泾源县人民法院2018年部门预算
