宁夏回族自治区泾源县人民法院2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县人民法院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:
(一)依法审理辖区内各类刑事、民事、行政等第一审案件及法律规定的其他案件。
(二)受理和审查各类告诉和申诉案件。
(三)执行本院发生法律效力且具有给付内容的各类案件及非诉执行案件。
(四)做好司法技术辅助等工作。
(五)干警的思想政治工作以及人事、档案、统计、目标、奖惩、培训等工作。
(六)接待处理来信来访、信息宣传、审判业务调研工作。
(七)负责干警枪支、服装、车辆、诉讼费的管理及后勤保障工作。
。 二、部门预算单位构成
泾源县法院属于区一级预算单位,统筹核算安排全院经济活动。有13个部门,包括办公室(政工科、纪检室与办公室合署办公)、立案庭、民庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、法警队、派出泾河源人民法庭和六盘山人民法庭。
泾源县人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
1227.66
|
一、本年支出
|
1227.66
|
1227.66
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1227.66
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
1014.11
|
1014.11
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
109.08
|
109.08
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
54.87
|
54.87
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
49.60
|
49.60
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
1227.66
|
支出总计:1227.66
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
合计
|
|
1227.66
|
1227.66
|
955.91
|
|
|
271.75
|
|
行政政法处
|
|
1227.66
|
1227.66
|
955.91
|
|
|
271.75
|
|
泾源县人民法院
|
|
1227.66
|
1227.66
|
955.91
|
|
|
271.75
|
|
泾源县人民法院本级
|
|
1227.66
|
1227.66
|
955.91
|
|
|
271.75
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
204
|
公共安全支出
|
1137.01
|
1227.66
|
955.91
|
271.75
|
90.65
|
7.97
|
20405
|
法院
|
992.27
|
1014.11
|
742.36
|
271.75
|
21.84
|
22
|
2040501
|
行政运行
|
697.89
|
742.36
|
742.36
|
|
44.47
|
6.3
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
294.38
|
271.75
|
|
271.75
|
-22.63
|
-7.6
|
208
|
社会保障和就业支出
|
57.38
|
109.08
|
109.08
|
|
51.7
|
90.10
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
41.19
|
77.78
|
77.78
|
|
36.59
|
88.83
|
2080504
|
未归中管理的行政单位离退休
|
|
0.19
|
0.19
|
|
0.19
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
16.19
|
31.11
|
31.11
|
|
14.92
|
92.16
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40.52
|
54.87
|
54.87
|
|
14.35
|
26.15
|
2100501
|
行政单位医疗
|
28.84
|
31.11
|
31.11
|
|
2.27
|
7.90
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
11.68
|
23.76
|
23.76
|
|
12.08
|
103.42
|
221
|
住房保障支出
|
46.84
|
49.60
|
49.60
|
|
2.76
|
5.56
|
2210201
|
住房公积金
|
46.84
|
49.60
|
49.60
|
|
2.76
|
5.56
|
四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
955.91
|
693.42
|
262.49
|
301
|
一、工资福利支出
|
693.42
|
693.42
|
|
30101
|
基本工资
|
187.31
|
187.31
|
|
30102
|
津贴补贴
|
186.58
|
186.58
|
|
30103
|
奖金
|
15.61
|
15.61
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
164.25
|
164.25
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
139.67
|
139.67
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
181.84
|
|
181.84
|
30201
|
办公费
|
24.00
|
|
24.00
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.20
|
|
1.20
|
30206
|
电费
|
12.00
|
|
12.00
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
|
2.50
|
30208
|
取暖费
|
8.14
|
|
8.14
|
30209
|
物业管理费
|
20.11
|
|
20.11
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
30216
|
培训费
|
16.47
|
|
16.47
|
30217
|
公务接待费
|
7.00
|
|
7.00
|
30218
|
专用材料费
|
6.00
|
|
6.00
|
30224
|
被装购置费
|
5.00
|
|
5.00
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
42.91
|
|
42.91
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
33.99
|
|
33.99
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
80.65
|
|
80.65
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
1.23
|
|
1.23
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
49.60
|
|
49.60
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
29.82
|
|
29.82
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
|
|
|
30102
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
57.00
|
|
50.00
|
|
50.00
|
7.00
|
7.11
|
|
0.83
|
|
0.83
|
6.28
|
7.00
|
|
|
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、本年收入
|
1227.66
|
一、本年支出
|
1227.66
|
1227.66
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
1227.66
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
(三)事业收入
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
(四)事业单位经营收入
|
|
(四)公共安全支出
|
1014.11
|
1014.11
|
|
(五)其他收入
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
109.08
|
109.08
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出
|
54.87
|
54.87
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
49.60
|
49.60
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
1227.66
|
支出总计:1227.66
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业单位经营收入
|
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中:纳入财政专户管理的非税收入
|
事业单位经营收入
|
027
|
泾源县人民法院
|
61.63
|
61.63
|
1227.66
|
1227.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
027001
|
泾源县人民法院本级
|
61.63
|
61.63
|
1227.66
|
1227.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
1014.11
|
1014.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
|
|
1014.11
|
1014.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
|
|
742.36
|
742.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
61.63
|
61.63
|
271.75
|
271.75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
109.08
|
109.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
109.08
|
109.08
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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0.19
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0.19
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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77.78
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77.78
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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31.11
|
31.11
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|
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210
|
医疗卫生与计划生育支出
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54.87
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54.87
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21011
|
行政事业单位医疗
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54.87
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54.87
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2101101
|
行政单位医疗
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31.11
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31.11
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2101103
|
公务员医疗补肋
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23.76
|
23.76
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|
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221
|
住房保障支出
|
|
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49.60
|
49.60
|
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|
|
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22102
|
住房必革支出
|
|
|
49.60
|
49.60
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2210201
|
住房公积金
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49.60
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49.60
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九、部门支出总表
部门支出总表
功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
|
科目名称
|
027
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泾源县人民法院
|
1227.66
|
955.91
|
271.75
|
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027001
|
泾源县人民法院本级
|
955.91
|
955.91
|
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204
|
公共安全支出
|
955.91
|
955.91
|
|
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20405
|
法院
|
955.91
|
955.91
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|
|
|
2040501
|
行政运行
|
742.36
|
742.36
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
271.75
|
|
271.75
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
109.08
|
109.08
|
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|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
109.08
|
109.08
|
|
|
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|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
0.19
|
0.19
|
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|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
77.78
|
77.78
|
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|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
31.11
|
31.11
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54.87
|
54.87
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
54.87
|
54.87
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
31.11
|
31.11
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补肋
|
23.76
|
23.76
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
49.60
|
49.60
|
|
|
|
|
22102
|
住房必革支出
|
49.60
|
49.60
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
49.60
|
49.60
|
|
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|
单位:万元
宁夏泾源县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县人民法院2017年财政拨款收支总预算1227.66万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1227.66万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 742.36万元、社会保障和就业支出109.08万元、住房保障支出49.60万元,行政事业单位医疗费支出54.87万元。
二、关于泾源县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1227.66万元,比2016年执行数据增加90.65万元,增长7.97%。其中:
人员经费36.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费7.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
泾源县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出 271.75万元,其中:
《自治区财政厅关于提前告知2017年区本级政法转移支付预算指标的通知》宁财(行)指标[2016]777号文件,法院办案经费“一般行政管理事务”“2040502”列支在2017年预算271.75万元中,比2016年执行数据减少22.63万元,下降7.60%。项目支出主要用于法院办案经费和装备经费支出。
项目支出资金列支在2017年政府收支分类科目“2040502.法院.一般行政管理事务”办案经费189.28万元 和“2040502.法院.一般行政管理事务”装备经费82.47万元,项目支出资金列支在2017年政府收支分类对应科目。
三、关于泾源县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 7.00万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费7.00万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年持平,其中:因公出国(境)费增加0万元,因车改实行,执法执勤车辆数量减少;公务用车购置费增加0 万元,因执法执勤车辆需控制在编制内;公务用车运行费减少0万元,公务接待费持平,
四、关于泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2016年执行数据增加0万元,增长0%。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元。
五、关于泾源县人民法院2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,泾源县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1227.66万元,支出总预算1227.66万元。
收入预算包括:上年结转61.63万元,占5.23%;财政拨款收入1227.66万元,占94.77%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出955.91万元,占77.86%;项目支出271.75万元,事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,泾源县人民法院属区级一级预算单位。按照《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于进一步加强基层政法机关公用经费保障工作的意见>的通知》宁党[2010]74号规定执行,机关运行经费分解到日常经费中列支。
(二)政府采购情况
2017年泾源县人民法院政府采购预算1200.00万元,其中:政府采购货物预算 200.00万元,政府采购工程预算1000.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,泾源县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4995.00平方米,价值437.02万元;土地4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4995.00平方米,价值437.02万元;土地 4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值 284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。
所属单位房屋4995.00平方米,价值 437.02万元;土地 4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值 284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。
(四)预算绩效情况
2017年泾源县人民法院重点项目绩效评价无。
(五)其他需说明的事项
1、 2017年泾源县人民法院政府采购预算1200.00万元,其中:政府采购货物预算 200.00万元,包括新建审判业务用房审判桌椅、专用设备及办公设备采购。政府采购工程预算1000.00万元,包括:新建审判业务用房建设资金缺口达1000.00多万元,政府采购服务预算0.00万元。
2、2017年泾源县人民法院其他交通费(执法执勤车辆)预算42.91万元,比2016年执行数39.30万元增加3.61万元,主要原因案件数量增加,前往异地办案次数增加。
3.2017年公务车运行费预算无,预算在其他交通费(执法执勤车辆)中。