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宁夏回族自治区泾源县人民法院2017年部门预算公开

宁夏回族自治区泾源县人民法院2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算三公经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     泾源县人民法院2017年部门预算——单位概况

  一、主要职能

 泾源县法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

(一)依法审理辖区内各类刑事、民事、行政等第一审案件及法律规定的其他案件。

(二)受理和审查各类告诉和申诉案件。

(三)执行本院发生法律效力且具有给付内容的各类案件及非诉执行案件。

(四)做好司法技术辅助等工作。

(五)干警的思想政治工作以及人事、档案、统计、目标、奖惩、培训等工作。

(六)接待处理来信来访、信息宣传、审判业务调研工作。

(七)负责干警枪支、服装、车辆、诉讼费的管理及后勤保障工作。

   二、部门预算单位构成

    泾源县法院属于区一级预算单位,统筹核算安排全院经济活动。有13个部门,包括办公室(政工科、纪检室与办公室合署办公)、立案庭、民庭、刑庭、行政庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、法警队、派出泾河源人民法庭和六盘山人民法庭。

                                    泾源县人民法院2017年部门预算——预算表 

 一、财政拨款收支预算总表                             

                               财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                  单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1227.66

一、本年支出

1227.66

1227.66

 

(一)一般公共预算财政拨款

1227.66

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1014.11

1014.11

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

109.08

109.08

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

54.87

54.87

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

49.60

49.60

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1227.66

支出总计:1227.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

                                财政拨款支出预算总表

 

 

宁夏泾源县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于泾源县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县人民法院2017年财政拨款收支总预算1227.66万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 1227.66万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出 742.36万元、社会保障和就业支出109.08万元、住房保障支出49.60万元,行政事业单位医疗费支出54.87万元。

二、关于泾源县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出    1227.66万元,比2016年执行数据增加90.65万元,增长7.97%。其中:

人员经费36.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费7.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

泾源县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出    271.75万元,其中:

《自治区财政厅关于提前告知2017年区本级政法转移支付预算指标的通知》宁财(行)指标[2016]777号文件,法院办案经费一般行政管理事务”“2040502列支在2017年预算271.75万元中,比2016年执行数据减少22.63万元,下降7.60%。项目支出主要用于法院办案经费和装备经费支出。                     

项目支出资金列支在2017年政府收支分类科目2040502.法院.一般行政管理事务办案经费189.28万元 和2040502.法院.一般行政管理事务装备经费82.47万元,项目支出资金列支在2017年政府收支分类对应科目。

三、关于泾源县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县人民法院2017三公经费财政拨款预算数为    7.00万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费7.00万元。

2017三公经费财政拨款预算比2016年持平,其中:因公出国(境)费增加0万元,因车改实行,执法执勤车辆数量减少;公务用车购置费增加0 万元,因执法执勤车辆需控制在编制内;公务用车运行费减少0万元,公务接待费持平,

四、关于泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出    0万元,比2016年执行数据增加0万元,增长0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出    0万元。

五、关于泾源县人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,泾源县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1227.66万元,支出总预算1227.66万元。

收入预算包括:上年结转61.63万元,占5.23%;财政拨款收入1227.66万元,占94.77%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出955.91万元,占77.86%;项目支出271.75万元,事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,泾源县人民法院属区级一级预算单位。按照《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发<关于进一步加强基层政法机关公用经费保障工作的意见>的通知》宁党[2010]74号规定执行,机关运行经费分解到日常经费中列支。

(二)政府采购情况

2017年泾源县人民法院政府采购预算1200.00万元,其中:政府采购货物预算 200.00万元,政府采购工程预算1000.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,泾源县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4995.00平方米,价值437.02万元;土地4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4995.00平方米,价值437.02万元;土地    4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值 284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。

所属单位房屋4995.00平方米,价值 437.02万元;土地    4799.60平方米,价值35.36万元;车辆16辆,价值 284.83万元;办公家具价值60.86万元;其他资产价值668.70万元。

(四)预算绩效情况

2017年泾源县人民法院重点项目绩效评价无。

(五)其他需说明的事项

1 2017年泾源县人民法院政府采购预算1200.00万元,其中:政府采购货物预算 200.00万元,包括新建审判业务用房审判桌椅、专用设备及办公设备采购。政府采购工程预算1000.00万元,包括:新建审判业务用房建设资金缺口达1000.00多万元,政府采购服务预算0.00万元。

22017年泾源县人民法院其他交通费(执法执勤车辆)预算42.91万元,比2016年执行数39.30万元增加3.61万元,主要原因案件数量增加,前往异地办案次数增加。

3.2017年公务车运行费预算无,预算在其他交通费(执法执勤车辆)中。

 

 

                                                                                                                                                  单位:万元 

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

 

1227.66

1227.66

955.91

 

 

271.75

 

行政政法处

 

1227.66

1227.66

955.91

 

 

271.75

 

泾源县人民法院

 

1227.66

1227.66

955.91

 

 

271.75

 

泾源县人民法院本级

 

1227.66

1227.66

955.91

 

 

271.75

 

三、一般公共预算支出表

                                   一般公共预算支出表

                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

204

公共安全支出

1137.01

1227.66

955.91

271.75

90.65

7.97

20405

法院

992.27

1014.11

742.36

271.75

21.84

22

2040501

行政运行

697.89

742.36

742.36

 

44.47

6.3

2040502

一般行政管理事务

294.38

271.75

 

271.75

-22.63

-7.6

208

社会保障和就业支出

57.38

109.08

109.08

 

51.7

90.10

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

41.19

77.78

77.78

 

36.59

88.83

2080504

未归中管理的行政单位离退休

 

0.19

0.19

 

0.19

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.19

31.11

31.11

 

14.92

92.16

210

医疗卫生与计划生育支出

40.52

54.87

54.87

 

14.35

26.15

2100501

行政单位医疗

28.84

31.11

31.11

 

2.27

7.90

2100503

公务员医疗补助

11.68

23.76

23.76

 

12.08

103.42

221

住房保障支出

46.84

49.60

49.60

 

2.76

5.56

2210201

住房公积金

46.84

49.60

49.60

 

2.76

5.56

四、一般公共预算基本支出表                                                                                                                   一般公共预算基本支出表

  

                                                                                                                                                               单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

955.91

693.42

262.49

301

一、工资福利支出

693.42

693.42

 

30101

基本工资

187.31

187.31

 

30102

津贴补贴

186.58

186.58

 

30103

奖金

15.61

15.61

 

30104

社会保障缴费

164.25

164.25

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

139.67

139.67

 

302

二、商品和服务支出

181.84

 

181.84

30201

办公费

24.00

 

24.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.20

 

1.20

30206

电费

12.00

 

12.00

30207

邮电费

2.50

 

2.50

30208

取暖费

8.14

 

8.14

30209

物业管理费

20.11

 

20.11

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

16.47

 

16.47

30217

公务接待费

7.00

 

7.00

30218

专用材料费

6.00

 

6.00

30224

被装购置费

5.00

 

5.00

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

42.91

 

42.91

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

33.99

 

33.99

303

三、对个人和家庭的补助

80.65

 

80.65

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

1.23

 

1.23

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

49.60

 

49.60

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

29.82

 

29.82

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

                                    一般公共预算三公经费支出表

 

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

57.00

 

50.00

 

50.00

7.00

7.11

 

0.83

 

0.83

6.28

7.00

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   单位:万元

六、政府性基金预算支出表

                                        政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

                               部门收支预算总表

                                                                                                                                                    单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1227.66

一、本年支出

1227.66

1227.66

 

(一)一般公共预算财政拨款

1227.66

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

1014.11

1014.11

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

109.08

109.08

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

54.87

54.87

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

49.60

49.60

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1227.66

支出总计:1227.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

                                          部门收入总表

                                                                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业单位经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

027

泾源县人民法院

61.63

61.63

1227.66

1227.66

 

 

 

 

 

 

 

 

027001

泾源县人民法院本级

61.63

61.63

1227.66

1227.66

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

1014.11

1014.11

 

 

 

 

 

 

 

 

20405

法院

 

 

1014.11

1014.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

 

 

742.36

742.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

61.63

61.63

271.75

271.75

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

109.08

109.08

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

109.08

109.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

0.19

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

77.78

77.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

31.11

31.11

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

54.87

54.87

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

54.87

54.87

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

31.11

31.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补肋

 

 

23.76

23.76

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

49.60

49.60

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房必革支出

 

 

49.60

49.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

49.60

49.60

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

                                部门支出总表

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

027

泾源县人民法院

1227.66

955.91

271.75

 

 

 

027001

泾源县人民法院本级

955.91

955.91

 

 

 

 

204

公共安全支出

955.91

955.91

 

 

 

 

20405

法院

955.91

955.91

 

 

 

 

2040501

行政运行

742.36

742.36

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

271.75

 

271.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

109.08

109.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

109.08

109.08

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.19

0.19

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.78

77.78

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.11

31.11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

54.87

54.87

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54.87

54.87

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

31.11

31.11

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补肋

23.76

23.76

 

 

 

 

221

住房保障支出

49.60

49.60

 

 

 

 

22102

住房必革支出

49.60

49.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

49.60

49.60

 

 

 

 

 

                                                                                                                          单位:万元

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